Formation fiscalité des entreprises

Description

Formation fiscalité des entreprises : maîtriser l’IS, la TVA et vos obligations fiscales

La fiscalité rythme la vie de toute entreprise, de la déclaration de TVA au calcul de l’impôt sur les sociétés. En effet, une bonne maîtrise du cadre fiscal sécurise vos déclarations et optimise votre gestion. Ainsi, cette formation fiscalité des entreprises, sur trois jours, vous apporte une vision complète et opérationnelle : IS, TVA, impôts locaux, liasse fiscale et contrôle fiscal.

Jour 1 — Résultat fiscal et impôt sur les sociétés

Module 1 — Le système fiscal français et l’impôt sur les sociétés

Tout d’abord, ce module pose les bases du cadre fiscal.

• D’abord, le panorama du système fiscal des entreprises.
• Ensuite, le champ d’application de l’IS et la territorialité.
• En outre, le passage du résultat comptable au résultat fiscal (réintégrations, déductions).
• Enfin, les charges déductibles et non déductibles.

Module 2 — Amortissements, provisions et calcul de l’IS

Ensuite, la formation approfondit les retraitements fiscaux.

• D’abord, les amortissements et les dépréciations.
• Puis, les provisions (risques, charges, réglementées).
• En outre, le régime des plus et moins-values professionnelles.
• Enfin, le calcul de l’IS (taux normal et réduit), les acomptes et la liquidation.

Atelier : par ailleurs, vous déterminez un résultat fiscal et calculez l’IS d’une société.

Jour 2 — TVA et impôts locaux

Module 3 — La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

De même, ce module couvre la TVA de bout en bout.

• D’abord, le champ d’application et la territorialité.
• Ensuite, la TVA collectée, déductible et à décaisser.
• En outre, le fait générateur et l’exigibilité.
• De plus, la base d’imposition, les taux et les opérations exonérées.
• Enfin, les régimes déclaratifs (réel normal, réel simplifié).

Module 4 — Contribution économique territoriale et autres taxes

Par ailleurs, la formation traite les impôts locaux et taxes annexes.

• D’abord, la contribution économique territoriale : CFE et CVAE.
• Ensuite, l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER).
• Enfin, la taxe sur les véhicules de société, la taxe d’apprentissage et les contributions formation.

Atelier : de plus, vous établissez une déclaration de TVA.

Jour 3 — Liasse fiscale, déficits et contrôle

Module 5 — La liasse fiscale et la gestion des déficits

Puis, ce module vous rend autonome sur la liasse fiscale.

• D’abord, la composition de la liasse fiscale et ses principaux tableaux.
• Ensuite, les contrôles de cohérence à réaliser.
• Enfin, le report des déficits (en avant et en arrière) et son plafonnement.

Module 6 — Sécuriser sa fiscalité et le contrôle fiscal

Enfin, la formation vous aide à sécuriser vos pratiques.

• D’abord, les obligations déclaratives et le calendrier fiscal.
• Ensuite, le rescrit fiscal pour sécuriser une position en amont.
• En outre, le déroulement d’un contrôle fiscal et les droits du contribuable.
• Enfin, les principes de l’intégration fiscale des groupes.

Atelier : ainsi, vous complétez les principaux imprimés de la liasse fiscale.

Évaluation et validation des acquis

Par ailleurs, un test de positionnement encadre la formation et un QCM évalue vos acquis. Ainsi, chaque participant reçoit une attestation de fin de formation.

Options intra et sur-mesure

Enfin, vous pouvez organiser cette formation en intra pour vos équipes comptables et financières. De plus, une version entièrement sur-mesure reste disponible sur demande, après un diagnostic de vos besoins.